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2015年决算公开
发布日期:2016-8-25 15:01:07

天津市企业联合会2015年部门决算编制说明


第一部分    天津市企业联合会概况


一、部门主要职责

    天津市企业联合会主要职责是参与天津市协调劳动关系三方工作,开展劳动关系的协调及立法;依照社会主义市场经济的需要进行多层次、多形式、多规格培训;培养我国社会主义现代化建设、实践需要的企业家和中、高级经济管理专业人才;承担对企业的管理咨询,承担国家交办的管理项目的研究和国际交流任务。

二、机构人员情况

    根据上述职责,天津市企业联合会内设7个职能处室。年末实有人员32人,其中:在职人员12人,离休人员3人,退休人员17人。


第二部分  天津市企业联合会2015年度部门决算情况说明


一、关于天津市企业联合会2015年度部门决算收入情况说明

    天津市企业联合会2015年度部门决算收入总计640.8万元,其中:财政拨款收入524.7元,占81.9%;其他收入18.7万元,占2.9%。

二、关于天津市企业联合会2015年度部门决算支出情况说明

    天津市企业联合会2015年度部门决算支出总计640.8万元,其中:基本支出425.3万元,占66.4%;项目支出52.3万元,占8.2%。

三、关于天津市企业联合会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

    天津市企业联合会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计456.9万元,具体情况如下:

    1、一般公共服务支出(类)总计395.9万元

     群众团体事务(款)395.9万元,其中:

       行政运行(项)348.4万元,主要用于:部门人员公用基本支出;

       一般行政管理事务(项)47.5万元,主要用于:天津市协调劳动关系三方立法调研及相关经费支出。

    2、医疗卫生与计划生育支出(类)总计:26.2万元

     医疗保障(款)26.2万元,其中:

       行政单位医疗(项)19.8万元,主要用于:部门人员社会保险缴费支出及离休干部药费支出;

       公务员医疗补助(项)6.4万元,主要用于:部门人员社会保险缴费支出。

四、关于天津市企业联合会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    天津市企业联合会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计404.6万元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”119.4万元,其中:

   “基本工资”21.6万元,主要用于:部门在职人员基本工资支出;

   “津贴补贴”56.6万元,主要用于:部门在职人员津贴补贴支出;

   “奖金”9万元,主要用于:部门在职人员年终一次性奖金支出;

   “社会保障缴费”11.1万元,主要用于:部门在职人员社会保险支出;

   “其他工资福利支出”21万元,主要用于:部门在职人员带薪休假补贴及相关人员的支农补贴等支出。

    2、“商品和服务支出”81.5万元,其中:

    “办公费”1.8万元,主要用于:本部门日常办公支出;

    “印刷费”15万元,主要用于:本部门日常印刷支出;

    “咨询费”5万元,主要用于:本部门业务咨询支出;

    “水费”1.2万元,主要用于:本部门日常用水支出;

    “电费”1.9万元,主要用于:本部门日常用电支出;

    “邮电费”2万元,主要用于:本部门办公电话费及邮寄信函支出;

    “物业管理费”1.8万元,主要用于:本部门物业支出;

    “差旅费”1万元,主要用于:部门在职人员出差支出;

    “维修(护)费”3.7万元,主要用于:本部门日常维修支出;

    “租赁费”6万元,主要用于:本部门租赁费用支出;

    “会议费”0.9万元,主要用于:本部门组织会议支出;

    “培训费”3.6万元,主要用于:本部门组织培训支出;

    “公务接待费”0.1万元,主要用于:本部门日常接待支出;

    “劳务费”4.3万元,主要用于:本部门劳务费用支出;

    “工会经费”2.1万元,主要用于:本部门工会经费支出;

    “福利费”3.6万元,主要用于:本部门防暑费及丧葬费等支出;

    “公务用车运行维护费”2.6万元,主要用于:本部门公务车辆相关费用支出;

    “其他交通费”4.1万元,主要用于:本部门开展培训及组织会议等交通支出;

    “其他商品和服务支出”20.8万元,主要用于:本部门开展协调劳动关系三方及百强企业排序等支出。

    3、“对个人和家庭的补助”199.4万元,其中:

    “离休费”31.3万元,主要用于:部门离休人员工资支出;

    “退休费”104.2万元,主要用于:部门退休人员工资支出;

    “医疗费”12.4万元,主要用于:部门离休人员医疗费支出;

    “住房公积金”21.8万元,主要用于:部门在职人员公积金支出; 

    “购房补贴”11.4万元,主要用于:部门在职人员补充公积金及按月住房补贴支出;

    “其他对个人和家庭的补助支出”11.4万元,主要用于:部门人员改革性补贴支出。

    4、“其他资本性支出”4.3万元,其中:

    “办公设备购置”4.3万元,主要用于:购买办公设备支出。

五、关于天津市企业联合会2015年度机关运行经费决算数

    天津市企业联合会2015年度机关运行经费决算数 85.9万元。

六、关于天津市企业联合会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    天津市企业联合会2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市企业联合会2015年度政府采购情况

    2015年度本部门政府采购预算执行总额5万元,其中:政府采购货物预算执行5万元。

八、关于天津市企业联合会2015年度预算绩效情况

    天津市企业联合会2015年度本部门无实行绩效目标管理的项目。

九、关于天津市企业联合会2015年度国有资产占有使用情况

    截至2015年12月31日,天津市企业联合会无车辆及单位价值200万元以上的大型设备。



天津市企业联合会2015年“三公”经费

决算财政拨款情况说明

 

2015“三公”经费财政拨款决算2.7万元,与2014决算相比减少4.1万元,主要原因是公车改革后车辆减少,运行维护费用相应减少。具体情况:

2015年公务用车购置及运行维护费决算2.6万元,其中公务用车运行维护费2.6万元,与2014决算相比减少4.2万元,主要原因是公车改革后车辆减少,运行维护费用相应减少;无公务用车购置费,与2014年决算相比无变化。2015年本部门公务用车保有0辆。

2015年公务接待费决算0.1万元,与2014决算相比增加0.1万元,主要原因是举办涉企收费座谈会2015年本部门国内公务接待2批次,9人次。