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2017年决算及“三公”经费公开
发布日期:2018-8-28 8:45:10

天津市企业联合会

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市企业联合会概况

 

一、部门主要职责

天津市企业联合会主要职责是参与天津市协调劳动关系三方工作,开展劳动关系的协调及立法;依照社会主义市场经济的需要进行多层次、多形式、多规格培训;培养我国社会主义现代化建设、实践需要的企业家和中、高级经济管理专业人才;承担对企业的管理咨询,承担国家交办的管理项目的研究和国际交流任务。

二、部门机构设置

根据上述职责,天津市企业联合会内设7个职能处室。根据决算编报要求,纳入天津市企业联合会2016年部门决算编报范围仅天津市企业联合会本级,单位性质为行政单位。

第二部分  天津市企业联合会2017年度部门决算情况说明 

一、关于天津市企业联合会2017年度部门决算收入情况说明

天津市企业联合会2017年度部门决算收入总计619.3万元,与2016年决算相比减少46.9万元,其中:财政拨款收入409.8万元,占66.2%;其他收入5.8万元,占0.9%。

二、关于天津市企业联合会2017年度部门决算支出情况说明

天津市企业联合会2017年度部门决算支出总计619.3万元,与2016年决算相比减少46.9万元,其中:基本支出397.6万元,占64.2%;项目支出80万元,占12.9%。

三、关于天津市企业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市企业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计477.6万元,与上年决算相比增加17.1万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)总计361.7万元,比上年增加8.4万元, 群众团体事务(款)361.7万元,其中:行政运行(项)314.4万元,主要用于:部门人员公用基本支出;一般行政管理事务(项)47.3万元,主要用于:天津市协调劳动关系三方立法调研及相关经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)总计17.6万元,行政事业单位离退休(款)17.6万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.6万元,主要用于部门人员养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)总计:30.7万元,比上年减少14.6万元,行政事业单位医疗(款)30.7万元,其中:行政单位医疗(项)26.4万元,主要用于:部门人员医疗保险缴费支出及离休干部药费支出;公务员医疗补助(项)4.3万元,主要用于:部门人员社会保险缴费支出。

4、资源勘探信息等支出(类)总计67.6万元,比上年增加7.5万元,支持中小企业发展和管理支出(款)67.6万元,其中:中小企业发展专项(项)67.6万元,主要用于对中小企业的培训与咨询支出。

四、关于天津市企业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市企业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计397.6万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”177.9万元,其中:

“基本工资”37.5万元,主要用于:部门在职人员基本工资支出;

“津贴补贴”56.1万元,主要用于:部门在职人员津贴补贴支出;

“奖金”27.3万元,主要用于:部门在职人员绩效奖励及双薪等支出;

“其他社会保障缴费”10.6万元,主要用于:部门在职人员社会保险支出;

“机关事业单位基本养老保险缴费”18.2万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险缴费支出;

“其他工资福利支出”28.2万元,主要用于:部门在职人员带薪休假补贴及值班费等支出。

2、“商品和服务支出”87.5万元,其中:

“办公费”8.1万元,主要用于:本部门日常办公支出;

“印刷费”12.2万元,主要用于:本部门日常印刷支出;

    “水费”1.8万元,主要用于:本部门日常用水支出;

“电费”2.5万元,主要用于:本部门日常用电支出;

“邮电费”1.5万元,主要用于:本部门办公电话费及邮寄信函支出;

“物业管理费”8.2万元,主要用于:本部门物业支出;

“差旅费”4.1万元,主要用于:本部门在职人员出差支出;

“维修(护)费”0.2万元,主要用于:本部门维修(护)费支出;

“租赁费”12.6万元,主要用于:本部门租赁费用支出;

“会议费”0.1万元,主要用于:本部门组织会议支出;

“培训费”6.3万元,主要用于:本部门组织培训支出;

    “劳务费”5.7万元,主要用于:本部门劳务费用支出;

“工会经费”2.9万元,主要用于:本部门工会经费支出;

“福利费”3.6万元,主要用于:本部门防暑费等支出;

“其他交通费”8.7万元,主要用于:本部门交通补贴支出;

“税金及附加费用”1.9万元,主要用于:本部门缴纳残疾人保障金支出;

“其他商品和服务支出”7.1万元,主要用于:本部门开展协调劳动关系三方及百强企业排序等支出。

3、“对个人和家庭的补助”125万元,其中:

“离休费”24.5万元,主要用于:部门离休人员工资支出;

“退休费”13.9万元,主要用于:部门退休人员支出;

“医疗费”8.3万元,主要用于:部门离休人员医疗费及医保缴费支出;

“住房公积金”34.2万元,主要用于:部门在职人员公积金支出;

“购房补贴”28.9万元,主要用于:部门在职人员补充公积金及按月住房补贴支出;

“采暖补贴”2.9万元,主要用于:部门人员采暖补贴支出;

“物业服务补贴”3.8万元,主要用于:部门人员物业服务补贴支出;

“其他对个人和家庭的补助支出”8.5万元,主要用于:部门人员通讯及上下班交通补贴等支出。

4、“其他资本性支出”7.2万元,其中:

“办公设备购置”7.2万元,主要用于:购买办公设备支出。

五、关于天津市企业联合会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市企业联合会2017年度机关运行经费决算数94.72万元,比2016年增加36.62万元,增长63%。主要原因是:本年度业务费及调研支出增加。

六、关于天津市企业联合会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市企业联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市企业联合会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额7.2万元,其中:政府采购货物支出7.2万元。

八、关于天津市企业联合会2017年度预算绩效情况

天津市企业联合会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市企业联合会2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年1231日,天津市企业联合会2017年度无国有资产占有使用情况。 

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。



天津市企业联合会2017年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费决算情况说明

 

 2017一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0万元,与2016决算相比减少0.02万元,主要原因是公务接待费下降。具体情况:

一、2017无因公出国(境)费。

二、2017公务用车购置及运行维护费2017年本部门公务用车保有0辆。

2017公务接待费,与2016决算相比减少0.02万元,主要原因本着厉行节约精神,减少相应支出