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2016年决算及“三公”经费公开
发布日期:2017-8-28 09:01:37

天津市企业联合会2016年部门决算编制说明

 

第一部分    天津市企业联合会概况

 

一、部门主要职责

天津市企业联合会主要职责是参与天津市协调劳动关系三方工作,开展劳动关系的协调及立法;依照社会主义市场经济的需要进行多层次、多形式、多规格培训;培养我国社会主义现代化建设、实践需要的企业家和中、高级经济管理专业人才;承担对企业的管理咨询,承担国家交办的管理项目的研究和国际交流任务。

二、部门单位构成

根据决算编报要求,纳入天津市企业联合会2016年部门决算编报范围仅天津市企业联合会本级,单位性质为行政单位。

三、机构人员情况

    根据上述职责,天津市企业联合会内设7个职能处室。年末实有人员29人,其中:在职人员11人,离休人员2人,退休人员16人。

 

第二部分  天津市企业联合会2016年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市企业联合会2016年度部门决算收入情况说明

天津市企业联合会2016年度部门决算收入总计666.2万元,与2015算相比增加25.4万元,其中:财政拨款收入469.5元,占70.5%;其他收入33.5万元,占5%。

二、关于天津市企业联合会2016年度部门决算支出情况说明

天津市企业联合会2016年度部门决算支出总计666.2万元,与2015算相比增加25.4万元,其中:基本支出344.3万元,占51.7%;项目支出118.1万元,占17.7%。

三、关于天津市企业联合会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市企业联合会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计460.5万元,比上年增加3.6万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)总计353.3万元,比上年减少42.6万元

   群众团体事务(款)353.3万元,其中:

   行政运行(项)302.4万元,主要用于:部门人员公用基本支出;

   一般行政管理事务(项)21.1万元,主要用于:天津市协调劳动关系三方立法调研及相关经费支出。

   其他群众团体事务支出(项)29.8万元,主要用于:离退休人员去世抚恤金支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)总计:47.1万元,比上年增加20.9万元,

   医疗保障(款)47.1万元,其中:

   行政单位医疗(项)41.7万元,主要用于:部门人员社会保险缴费支出及离休干部药费支出;

   公务员医疗补助(项)5.4万元,主要用于:部门人员社会保险缴费支出。

四、关于天津市企业联合会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市企业联合会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计342.4万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”168.3万元,其中:

“基本工资”28.6万元,主要用于:部门在职人员基本工资支出;

“津贴补贴”55.8万元,主要用于:部门在职人员津贴补贴支出;

“奖金”17.8万元,主要用于:部门在职人员绩效奖励及双薪支出;

“社会保障缴费”8万元,主要用于:部门在职人员社会保险支出;

“机关事业单位基本养老保险缴费”17.5万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险缴费支出;

“职业年金缴费”5.8万元,主要用于:部门在职人员职业年金缴费支出;

“其他工资福利支出”34.8万元,主要用于:部门在职人员带薪休假补贴等支出。

2、“商品和服务支出”57.7万元,其中:

“办公费”3.4万元,主要用于:本部门日常办公支出;

“印刷费”2.2万元,主要用于:本部门日常印刷支出;

    “水费”1.5万元,主要用于:本部门日常用水支出;

“电费”2.2万元,主要用于:本部门日常用电支出;

“邮电费”1.6万元,主要用于:本部门办公电话费及邮寄信函支出;

“物业管理费”3.1万元,主要用于:本部门物业支出;

“差旅费”1.3万元,主要用于:部门在职人员出差支出;

“租赁费”8万元,主要用于:本部门租赁费用支出;

“会议费”0.2万元,主要用于:本部门组织会议支出;

“培训费”2.7万元,主要用于:本部门组织培训支出;

“公务接待费”0.02万元,主要用于:本部门公务接待支出;

    “劳务费”5.3万元,主要用于:本部门劳务费用支出;

“工会经费”2.7万元,主要用于:本部门工会经费支出;

“福利费”3.9万元,主要用于:本部门防暑费及丧葬费等支出;

“其他交通费”9.7万元,主要用于:本部门车改后,发放交通补贴支出;

“其他商品和服务支出”9.88万元,主要用于:本部门开展协调劳动关系三方及百强企业排序等支出。

3、“对个人和家庭的补助”115.9万元,其中:

“离休费”23.6万元,主要用于:部门离休人员工资支出;

“退休费”15.6万元,主要用于:部门退休人员工资支出;

“医疗费”11.4万元,主要用于:部门离休人员医疗费及医保缴费支出;

“住房公积金”24.1万元,主要用于:部门在职人员公积金支出;

“购房补贴”20万元,主要用于:部门在职人员补充公积金及按月住房补贴支出;

“其他对个人和家庭的补助支出”21.2万元,主要用于:部门人员改革性补贴支出。

4、“其他资本性支出”0.5万元,其中:

“办公设备购置”0.5万元,主要用于:购买办公设备支出。

五、关于天津市企业联合会2016年度机关运行经费决算数

天津市企业联合会2016年度机关运行经费决算数 58.1万元,比2015年减少27.8万元,降低32.4%。主要原因是:本着厉行节约的精神,降低机关运行经费。

六、关于天津市企业联合会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市企业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市企业联合会2016年度政府采购情况

2016年度本部门政府采购预算执行总额0.5万元,其中:政府采购货物预算执行0.5万元。

八、关于天津市企业联合会2016年度预算绩效情况

天津市企业联合会2016年度本部门无实行绩效目标管理的项目。

九、关于天津市企业联合会2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年1231日,天津市企业联合会无车辆及单位价值50万元以上的大型设备。

天津市企业联合会2016年“三公”经费

决算财政拨款情况说明

 

2016“三公”经费财政拨款决算0.02万元,与2015决算相比减少2.68万元,主要原因是公车改革后已无公务用车。具体情况:

一、2016年无因公出国(境)费。

2016公务用车购置及运行维护费,主要原因是公车改革后已无公务用车。2016年本部门公务用车保有0辆。

2016年公务接待费决算0.02万元,与2015决算相比减少0.08万元,主要原因本着厉行节约精神,减少相应支出2016年本部门国内公务接待1批次,3人次,无外事接待。